Číslo faktúry: 99/2025

Identifikácia objednávky: Objednávka č 25/2025 zo dňa 24.06.2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ľubomír Urban

Adresa dodávateľa: Ulica pod Stráňou 399/4, 032 03 Liptovský Ján

IČO dodávateľa: 41898605

Predmet faktúry: Zostava aktivít na Deň detí a Deň obce Beňadiková organizovaný dňa 28.06.2025: Maľovanie na tvár – komplet.; Nafukovačka Skákací drak; Nafukovačka Preliezačka, Nafukovačka Play centrum; Šliapacie autíčka 2 ks; Ďalšie aktivitky pre deti: streľba z detskej kuše, maxilyže, plechovky, drevené hry (ring Toss, Spin Lader, Hol.biliard), futbal slalom, hod špongiou ..... Zostava týchto aktivít/hier v počte 6ks

Fakturovaná suma: 900.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 01.07.2025