Číslo faktúry: 73/2025

Identifikácia objednávky: Objednávka č. 14/2025 zo dňa 07.04.2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SPORT SERVICE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO dodávateľa: 36785571

Predmet faktúry: Kremičitý piesok na údržbu Multifunkčného ihriska

Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2025

Dátum doručenia: 29.05.2025

Datum zverejnenia: 29.05.2025