Číslo faktúry: 175_2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO dodávateľa: 45952671

Predmet faktúry: 5 balíkov kancelárskeho papiera + Nokia nabíjačka do auta + 28 ks Deka mikro

Fakturovaná suma: 230.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2013

Dátum doručenia: 13.11.2013

Datum zverejnenia: 14.11.2013