Číslo faktúry: 42_2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistné PC zostavy nadobudnutej z projektu DISAM za obdobie od 09.03.2013 do 09.03.2014

Fakturovaná suma: 29.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.02.2013

Dátum doručenia: 08.02.2013

Datum zverejnenia: 08.02.2013