Číslo faktúry: 108_2019

Identifikácia objednávky: Objednávka č. 31_2019 zo dňa 26.06.2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: EKOTEC spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet faktúry: Hlavná ročná kontrola 1 multifunkčného ihriska v zmysle STN EN 15312 za dohodnutú cenu s poskytnutou 40% zľavou

Fakturovaná suma: 165.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2019

Dátum doručenia: 19.07.2019

Datum zverejnenia: 22.07.2019